你好,你的209应该是空白的发票吧?如果是的话,你看到那一张的时候,在发票管理里面有空白,发票作废。
老师好,新手咨询个问题。昨天新买的税盘,下午四点安装调试好后打印成功。然后税盘插在电脑里没有摘下。晚上九点左右,发票打印时点击打印,税单编号正确,内容也确定无误,但是打印出的内容却是之前的,成了废票。并且有时点击不打印,或者出现打印错误,好像是有提示是说“离线发票打印超限”什么的。关闭开票软件重新登录,但没有拔出税盘,结果还是出现之前的问题,连续出现三四张废票。请问老师这是什么情况?
上月有一张空白发票被打印上了其他信息,不能使用了,然后开票人就在开票系统里面去吧相应代码的发票开了一张金额很小的票,但是没有作废,(就是纸质发票不能使用且是乱数据,但是开票系统里相应代码的发票是一张金额很小的正常发票),到这个月才发现,然后开票人又在开票系统里面开了一张相同金额的红字发票,但是篮字发票没有,且每一联都不能使用,现在应该怎么办呢?
老师好,开票时电脑上开的是正确的,只是在打印时拿错发票了(系统和发票号码对不上),又重打印了正确的发票,作废打错发票号时,怎么处理?(比如系统开的是003,打印了113发票,之后又正确打印了113)
注册会计师刘昕是Z公司2021年度财务报表审计业务的项目合伙人。在计划审计工作时,刘昕了解了Z公司与原材料验收相关的内部控制。为满足生产需要,Z公司角此,Z公司专设验收部门负责接收原材料。根据Z公司与各个供应商签订的购货合同,原材料验收地点为Z公司的仓库。审计工作底稿记载了审计项目组所了解到的Z公司赊购业务内部控制制度,部分内容摘录如下:(1)采购部门对于收到的每一张经批准的请购单都要生成预先连续编号的订购单。(2)验收部门在确认商品实物与卖方发票核对一致的基础上验证商品的数量、规格、型号和品质,输入验收单信息。(3)应付凭单部门职能根据核对一致的订购单、验收单、卖方发票生成付款凭单。(4)计算机系统每日将验收单与应付账款明细账匹配,自动打印不能匹配的异常情况。(5)财务负责人每月根据供应商对账单和应付账款明细账编制应付账款余额调节表。(6)出纳员办理付款手续后,在付款凭单上加盖“已付”戳记。要求:(1)指出上述(1)至(6)项所列控制中存在一项最明显的缺陷及其影响,并提出改进建议。(4分)(2)针对上述(1)至(6)项所列控制,不考虑其他情况,逐项指出是否与应付账款
开票系统里的号码204打印到纸质的209上了,已经重新放入204的纸质发票打印正确的了,这种情况怎么作废209号呢? 现在系统开票到209号了,系统上209号是空白内容拿白纸打印,然后系统上点作废吗,再在之前打印错误的209号纸质发票上加盖作废章吗? 还是现在系统上的209号和之前纸质发票209号上打印错误的开票内容一样开票拿白纸打印,然后系统上点作废,再在之前打印错误的209纸质发票上加盖作废章。
单选题:表外融资,即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资,一般是指()。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
老师,我公司认缴3080万实缴1980万,A股东持股25.5%实缴157万,现A股东要转让7.4%的股权原值是多少?
企业最基本的融资方式是()。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同,合同总收入为100万元,当日,收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日,经专业测量师测量后,确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日,累计发生的服务成本为28万元,估计完成该合同还将发生服务成本42万元,该项服务交易的结果能够可靠计量,假定发生的服务成本均为职工薪酬,不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
1.3月9日,欣然公司向富强公司销售一批商品,不含增值税的销售价格为4000万元,增值税税额为520万元,该批商品成本为3600万元,已计提存货跌价准备120万元,该批商品已发出,款项已经收到,满足收入确认条件。5月5日,富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
18.2022年12月31日,新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元,“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元;“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元,“累计折旧”科目贷方余额500万元,“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元,“库存商品”科目借方余额10万元,“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元,“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
假如吴平投资某理财项目,一次性投入30万元,以后10年每年收回5万元,计算此项理财项目的投资收益率是多少?
系统上209号是空白内容拿白纸打印,然后系统上点作废吗,再在之前打印错误的209号纸质发票上加盖作废章吗? 是
是的,开票系统里209号是空白的 那就是不用开票内容,209号直接空白打印,然后系统里找到这张209的空白发票点击作废就可以了
对的,是的,你209也不用打印,直接写作废就可以的。
像正常开票一样,点打印然后选择不打印吗?不然发票查询不到209号点作废
纸质的发票上次放错了,209的纸质发票已经打印了204的开票内容了,现在就是209的开票系统上是空白的
哦,对的,是的,就是这么做的,你在这里面直接作废就行了,开票系统里面直接作废,然后你的209盖上作废章。
好的,明白了,谢谢老师指点
不用客气,工作愉快。
老师,如果空白作废的话,系统导出来的发票数据,209这一张是不是就显示空白的了
是的,已经作废了,就不显示这个发票了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师不能空白开,是必须的要填纳税人识别号吗?显示第1行未赋码!
空白开是什么意思?
就是不能不填开票内容,点打印然后选择不打印,系统上再去找到这张发票点作废
那怎么选开票系统里这个209号空白发票作废呢?
是必须填开票内容才能开,然后去选这张作废吗?
不能空白发票作废吗
你不用点打印,你点打印有什么用啊,直接空白发票作废就行。个为开具发票作废,不是吗?
好 谢谢老师 我找到了,发票作废下面的未开票作废
对的,是的。选择这一个的。