你好!10/1.01-5=4.90 利润就是这么多,然后乘以5%,就是所得税额
老师好!,我是小规模纳税人,10月我们开5万普票,11月开8万普票,12月开107万普票,都是含税金额,请问各个月份都怎样起凭证?季度销售额不超过30万不交增殖税对吧,最后的增殖税怎么起凭证呢?谢谢老师
小规模纳税人,这次申报发现8月开的一张普通发票,销售货物,其中一个货物开错税率了,开到5%,这个季度没有超45万,免征增值税的,对方也是小规模纳税人,也没有退回,那我申报的时候怎么填?1%的不含税销售额是292719.82元,5%销售额1842.86元
请问一下老师,我们A公司(是小规模纳税人)给B公司(一般纳税人)开了一张普通发票价税合计金额是1万元,税额是99元,不含税金额是9901元,对方B公司只支付给我们9901元(说我们开普通给他们只支付不含税价给我们),这时候我们的账怎么做呢?真的可以这样子操作吗?请老师把分录写出来。谢谢
老师,我们是餐饮公司,小规模纳税人,10月和11月开普票开成带3个税点的发票了,因为客户比较分散,作废了,也不好给客户,如果不作废,我下个月申报增值税的话,用交增值税和附加税吗,10月和11月开的发票不含税金额不到1万,12月份没怎么开票,是不是符合季度开票不超过45万,不用交增值税呢
老师,请问供应商是小规模纳税人,如果季度销售额不超过30万元,开普通是免征增值税的,那如果需要小规模纳税人开专票给我们,是征收1%的增值税的,他们对于这个征收的1%需要由我们承担这是合理的吧。
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
老师你好,我想问一下115这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示
老师你好,我想问一下这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
我不是公司的员工,我可以去银行办理U顿吗?用我的身份证办会不会又什么风险
为什么要除以/1.01
你好!你这个是含税的金额了。要换成不含税