你好,你这个补充做进去就可以了。
因本月没有销项,火车票可抵扣的进项税额本月不用抵扣。做账的时候把这个进项税额计入待抵扣进项税额,还是正常做增值税进项税额,申报的时候在报表中填列留抵
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
老师,我们是这样的,有一笔进项税额认证了但是申报时未申报进项税额,就未抵扣到销项税额,就一直挂了一笔待认证进项税额,这个要怎么处理啊
老师,账上有笔待转进项税额10.41一直挂着,而在2022年10月增值税申报时已在申报表格里转到进项税额里了,这笔账现在怎么调整
就多出一笔挂在待抵扣进项税额10.41 ,2022.10申报增值税时把10.41直接作为进项申报了,但是10月份账里没有做待抵进项调整到进项税额这笔分录
老师,小规模有出口收入什么申报增值税?需要怎么填写申报表
销售了货物,业务员垫付的货款,以后客户转给公司了,还得退给业务员,销售货物收到业务员垫付的货款怎么做分录
老师,不给员工交社保行不行,这块有没有强制要求
准备购买一辆新车,请问是以公司名义购买交税少总价低,还是以个人名义购买交税少总价低?
请问老师,我公司投资建设的房屋,2017年底转固,自2018年开始计提折旧,然后2019年1月以公允价值计量,转入投资性房地产,当时产生公允价值变动4000万、其他综合收益1100万。为便于出售,公司办理了房地产开发资质。想问老师,房产开发资质已办好,房屋是转入库存核算,还是仍然在投房核算更好?
老师,另一个公司刚成立没有营业收入和成本,就是计提了老板一个人的工资3000元,利润总额就是-3000,现在提示低风险。这个正常申报吗?还是怎么改,老板让每月给提3千工资。
公司借给个人的借款,需要交税吗,如何做账
老师你好,农机销售公司是免税的吗,开具的发票税率一栏是填免税吗,是增值税和企业所得税一起免吗
请教问题,现在我们公司出现资金问题,老板将自己的资产抵押给银行做了贷款,一共向两家银行贷款,贷款出来的钱是用于公司周转。其中一家银行是老板私人名下贷款以实收资本入公司账户,另一家银行是用公司名义直接贷款,但是抵押物都是老板的私人资产。现在有一家银行的贷款用老板私人名义贷款的到期了。需要公司公账转回一些资金到老板私人账户那里还贷,以什么理由转账出来比较合理。
计提工资和社保公积金会计分录怎么做才完整?