老师您 好，我们是一家电子商贸公司，我们自己做的网站，帮别人卖商品，对方给我们开发票应该开什么内容；比如对方 在我们的小程序上卖荔枝等水果
你好，您和对方签订的是什么合同？
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？ 我是这样做会计分录的， 借：应收帐款 XX客户 4200 贷：应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们
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老师您 好，我们是一家电子商贸公司，我们自己做的网站，帮别人卖商品，对方给我们开发票应该开什么内容；比如对方 在我们的小程序上卖荔枝等水果
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老师你好，我们公司是给卖家提供微信小程序服务的，合同上服务内容是微信小程序电子商城，并约定第一年不收取服务费，现在卖家卖东西的款都是支付在我们公司公帐上，现在我们要支付款项给卖家，对方要怎么开发票给我们
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老师你好，我们公司给卖家提供微信小程序卖水果，收的款直接打到我们公司公帐上；我们公司和卖家签订合同是微信小程序电子商城；我们第一个是不收取服务费的，相当于免费；现在我们要支付给卖家货款 ，前面也咨询了老师，但是还是有点云里雾里的，我们相互都不用开发票。这个怎么做帐，能把分录发给我吗？有没有哪里有文件是关于这方面的
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当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为：借：应付职工薪酬-社保（计提的社保部分）其他应付款-社保（个人承担部分，若之前已从工资中代扣）贷：银行存款，那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
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老师请问，我今年4月份成立的小规模纳税人，12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元，但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99，这两个数是不是应该相等？是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，社保费当月计提当月支付，在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额，当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0，那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么，还是直接不会体现这笔数据了
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去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款，去年12月按照保险公司要求让我们（购买方）在税网上按原发票2000提交了600的红字，今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票，同时并没查到保险有开2000对应的红字发票，请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
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您好，我想咨询一下，我是公司的财务人员，为员工申报个税的时候，上个月有些员工少填了累计附加扣除，这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢？
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你好，像每个月计提和缴纳的社保费，当月支付和计提当月的，在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额，如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
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年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗？
粤公网安备 44030002003870号
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合同签订的是微信小程序电子 商城
但是钱都是通过微信小程序直接付到我们公司帐户
现在他们要开发票给我们，我们才能把钱给他们。然后他们要付给我们相应的提成
老师对方发票怎么开呢
你好，微信小程序，它就是开服务的发票给你们。
他们在我们的平台上卖东西，如果我们收到相应提成，是我们开服务的发票给他们吧，现在是，他们通过平台卖东西，钱在我们帐户，我们要把卖东西的钱付给他们，他们开给我们发票应该是什么呢
你好，是收取报酬的，单位给支付报酬的单位开发票。
现在对方开发票，比如卖荔枝100元，现在这个钱到我们帐户了，现在要支付给对方，对方应该开什么发票给我们
你好 你是平台代收款是这样吗
老师合同签订内容看一下
是的，老师，相当于代收款，对方开发票给我们内容应该是什么
对方开的发票，你们是代替对方收款。对方不给你开发票了，是你在给对方开服务的发票。
那我们的钱怎么付给他们
我们只有收到发票才能付款给他们吧
代收代付款不用发票的。您收款借银行存款贷其他应付款。那时候借其他应付款贷银行存款。这个差额就是你们的收入。你收取对方的服务费，给对方开服务的发票。 行李收了100给对方，80 20是你的收入。
前面打错字了，比如你收了100。
老师，现在签订合同是对方第一年免费使用，不收取服务费，这个怎么弄
你好 视同销售 正常确认收入 借营业外支出 ，贷收入 应交税费
对方要开发票给我们吧
你好，您是代收款的，对方不给您开发票的。然后您确认收入这一部分是您来开发票。
老师有没有相关这方面的文件
现在我们是要求对方开发票，发票金额就是平台收款金额
你好，你是平台方，你收款是你开发票不是对方给你开发票，你这个不对。
如果您是平台方，那您就再考虑一下是不是一下转不过来这个弯儿。
那这个钱我们是对全额支付给对方的
对的，因为您现在是平台不收费，。你收到多少钱就给对方返回去，多少钱就对了，记往来科目。