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一般纳税人,上个月进项认证了两张专票,后这两张专票被开票方遗失了,又重开了新的给我们,这个月申报的时候要怎么处理这两张被作废的进项呢?

2023-06-13 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-13 15:11

你好!你做进项转出就好了

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快账用户7121 追问 2023-06-13 15:13

老师帮忙看下是序号几呢

老师帮忙看下是序号几呢
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齐红老师 解答 2023-06-13 15:15

你好,你开红字信息表,然后填入到20

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快账用户7121 追问 2023-06-13 16:45

老师 我信息表开好了,是要等开票方收到信息,开完红字发票,我才能进项转出吗?

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齐红老师 解答 2023-06-13 16:46

你好是的,正常就是这样。

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快账用户7121 追问 2023-06-13 17:00

那如果对方不开具这个发票呢

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齐红老师 解答 2023-06-13 17:02

你好你先跟对方沟通一下。

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你好!你做进项转出就好了
2023-06-13
你好,你先认证到时再做转出
2021-12-28
 你好  你已经认证了吗 ?认证了才需要申报。 如果你要退的话 你认证了可以不用退的。 你就开红字信息表    做转出分录 。然后等着销售方开红字发票 在开红字发票处理 。  
2020-12-10
什么时间开的信息表
2022-07-30
对的,已经抵扣的进项要做进项转出。
2024-01-23
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