老师 我们红冲了一笔去年12月的发票 现在已经汇算清缴了 那去年的数据还需要调整吗

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• 老师，中途建账科目差额不想填到未分配利润，怎么设置一个往来科目啊，比如银行存款500.其他应收款100，其他货币资金300然后对应的900填哪里

• 老师中途建账，科目差额不想填到未分配利润，还可以填那个科目，因为就是为了试算平衡

• 老师，中途建账，我不想影响接账后期未分配利润，也就是说不想建账差额不想填到未分配利润，还还可以填到什么科目

• 老师，如果中途建账只有银行存款1000应收账款500其他应收款300但我不想影响开始建账后的未分配利润，对应科目填到那个科目

• 老师，收到餐费或者其他发票，马上支付了，可以直接 借：管理费用 贷：银行存款 还是要 借：管理费用 贷：应付账款-A公司 借：应付账款-公司 贷：银行存款 这个应付A公司，必须要体现吗

• 这个题我不会试了2个加减法懵的

• 老师，就是现在不是申报24年汇算清缴么，调整了账，然后现在25年第一季报表需要更正申报么

• 打开自然人电子税务局扣缴端时提示信息不是正确的日期时间数据格式，该怎么办？

• 老师好，我司主营业务短剧投资，于去年5月投资50万，保本收益，当时对方没有给我司开票，我司入账为预付账款。期间分红过一次15万，我司开票给对方信息技术服务费，现在对方按投资款50万，应付利息4万来计算，去掉之前分红的15万，需要打回给我司剩余的39万，同时要求我司开票给对方，还是信息技术服务费，这样合理吗？我司该怎么入账？

• 请问有限公司的财务负责人可以兼任监事吗？公司人少，只有10个人。