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我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢(老师,好。这些数,我只是假设的,)

我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢(老师,好。这些数,我只是假设的,)
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢(老师,好。这些数,我只是假设的,)
2023-06-07 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 15:46

你好;  这个对比不了; 是因为你红冲了无票收入部分的金额; 所以 系统对比不了 。 这样的情况实际中 会让去税务局大厅报数据的; 系统报不了的 

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职称:注册会计师,税务师

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