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房地产预缴增值税和增值税申报表怎么填写

2023-06-07 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 09:50

你好; 比如 表一,填销售额, 房地产填第四行,按照表中所列的项分别填列,(一)开具专票的销售额(不含税),税额填上,(二)开具其他发票的,这个就是开具普票的填上,(三)未开具发票,这里的销售额要自己算出来(未开发票的预收款/(1%2B9%))。 表二、填进项税额,在进行表二填列之前,先要在增值税平台上对收到的进项税发票进行认证。手动填一下35行,张数,销售额(不含税),税额,再填一下第一行。 表三、这个填可以抵扣的土地价款。首先可以抵扣的土地价款包含两部分(地价%2B拆迁补偿费),计算公式,本期销售面积/总可售建筑面积*地价。房地产企业填第2行,9%项目,第一列的数是自动带过来的,这个数等于表一中第4行,第11列的数。本期发生额填本次抵扣的地价,实际抵扣也是手填。 表四、这张表填已经预缴的增值税额,房地产企业填第四行,根据自身情况填写。 表五、这张表主要填报增值税服务费和设备费的抵减。

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快账用户6417 追问 2023-06-07 09:52

填写完预缴增值税报表,增值税报表怎么填写

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快账用户6417 追问 2023-06-07 09:53

表四填写到第四列,本期发生额里,主表怎么填写

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齐红老师 解答 2023-06-07 09:56

你好;   附表写了。 主表会自动生数据的 

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快账用户6417 追问 2023-06-07 09:59

可是主表不让保存

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:00

你好; 主表有什么提示的  

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:01

您看看能看清吗

您看看能看清吗
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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:03

您看看需要怎么填写

您看看需要怎么填写
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齐红老师 解答 2023-06-07 10:06

你好;去看看你预交的 金额是好多;  28栏次的金额 对不对 ; 正常是 28栏次的金额 要等于或者是小于 应税金额的;  不可能还大于了 ; 除非你  申报表 的金额不对   

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:08

预缴金额是对的

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:09

我把分次预缴税额改成0可以吗

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:11

这个分次预缴税额是自动带过来的

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:16

你好; 不能去改成0  ;这个 28栏次是写你 预交的金额; 不能动 的 

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:17

我是先填写预缴增值税报表,再来填写增值税申报表,这个流程对吗?老师

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:18

对 ; 先预交 ;在     写增值税申报表   

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:18

老师,您看我表四填的对吗

老师,您看我表四填的对吗
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齐红老师 解答 2023-06-07 10:24

你这个 4栏次不写金额吗 

你这个 4栏次不写金额吗 
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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:26

我们是预缴,用不到增值税

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:30

你好; 好的; 那就对的; 等着你实际要抵减; 在做   

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:31

那主表怎么填写?

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:41

你好; 主表 你如果不想抵减;  你附表里面4栏次没有写; 就不管即可 ; 你预交栏次不会显示金额的 ; 到时不抵减; 你正常报你的数据;   或者表格截图   

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:43

就像我开始给您发的图片一样,分批预缴税额里面有数,不让保存,还要怎么填写,才能正常申报

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快账用户6417 追问 2023-06-07 10:48

预缴税额里面有数

预缴税额里面有数
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齐红老师 解答 2023-06-07 10:53

你好 ;    正常来说; 你  主表有税费产生 ; 你 应该    附表里面 4栏次要写金额的; 去抵减    

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