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农村合作社开具的免税农产品发票,我们可以计算抵扣9%,需要勾选吗?进项税申报怎么填写

2023-06-06 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 17:04

对方自产自销可以的,这个不用勾选附表二里面填写就可以的。

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:04

附表二农产品收购及销售发票里面填写。

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快账用户1440 追问 2023-06-06 17:08

但是我申报的时候显示比对不成功,提示:本期勾选的农产品收购发票或者销售发票税额合计0.00元,《附列资料二》第6栏“农产品收购发票或者销售发票”税额是9.55元。相差金额9.550000元

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:08

你们是在电子税务局勾选还是增值税综合服务平台。

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快账用户1440 追问 2023-06-06 17:09

对,在电子税务局勾选,今年换了

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:10

电子税务局里面的修要勾选它会有一个农产品发票

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快账用户1440 追问 2023-06-06 17:11

有个待处理农产品发票项目,但是只有两项:资产农产品销售发票,小规模处购进的3%农产品专票

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:13

然后选择第一个就可以的。

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快账用户1440 追问 2023-06-06 17:19

第一个和第二个都查不到这张发票

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快账用户1440 追问 2023-06-06 17:24

对方给我们开具的全电发票

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:25

对方是自产自销,他给你开的是全电发票吗?备注了资产自销没有?

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:25

这是什么时间开的发票

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快账用户1440 追问 2023-06-06 17:27

没有备注自产自销字样,4.14开的

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:27

开的是不是全店的发票,全店的发票需要退回去重新开。

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快账用户1440 追问 2023-06-06 17:28

需要让对方开什么样的发票

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齐红老师 解答 2023-06-06 17:29

全电发票上面 有自产自销的字样

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