老师，我去年12月份漏报未开票收入50万元，今年6月补申报了，产生了应补缴税款。但这部分未开票收入我在1月开具了30万元，但是未冲减未开票收入。那我12月的应补缴税款会和我这部分已开但未冲减的税款冲减吗
可以的，可以这么做。
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这个月如果有50万的无票收入，然后也准备缴纳税款，到明年1月份开了20万的发票，这个发票可以冲减之前那个50万的一部分吗？重新做比收入，那这个20万的收入属于12月份的，还是一月份的？如果在4月份开了一张30万的发票，可以在四月份冲减这30万吗？这个50万的未开票收入，可以明年分期到票冲减吗，因为不一定明年一下子开到50万
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老师你好，我们家是一般纳税人，这个月做了14万元未票收入，报增值税时未开具发票收入那边填14万元，这14万元交增值税，如果明年这14万元发票开出来了，那我们家未开具发票收入那边可以填—14万元嘛，就是把12月份的未开具发票14万元冲掉
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老师，上个月的未开票收入漏申报税，这个月补上了，但是我上个月账务处理应该怎么改？如果把上个月未开票收入放入预收款应该分录怎么写
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留底税额申报了未开票收入，我们账务上暂估了收入，分录是 借应收账款 贷收入 贷应交税金-销项，次月有开发票，我们想用开票的金额 负数冲减原来暂估的收入凭证，但是这个开票金额有之前月份未开票现在开的，比如一共开票4万，2万是当月发生，2万是之前未开票现在开的，这4万可以都用来冲减我们为了清零留底税额而暂估的那部分收入吗？
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老师好，我们账户2022年12月公司账户到账105000元，并且没有开票，但是我昨天报增值税的时候未开票收入填了100500，也就是我填的未开票收入少了，我能在2023年1月申报的时候补上少写的未开票收入吗？还有就是12月到账的收入没有开票，就在12月申报表上算未开票收入吗
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粤公网安备 44030002003870号
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那为什么税务局的系统就是没有抵减呢
你好，你填写的销售额是多少？
我补12月未开票数50万元，1月更正冲减30万元
一正数一负数，你应该减去这个开发票的30，比如你不开发票的是100 现在申报应该是填写70。
12月补申报的数不是应该和企业所得税一致，我年企业所得税收入是150万，未开票收入为50万元。我补未开票收入不是50万元。1月份开具发票40万元（其中30万元是去年15月收入），更正未开票收入-50万元
更正未开票收入-30万元
一月份只需要填写10万的销售额就可以。
冲减后不就是10万元收入，主要是我这部分收入当时不是开票就缴了收入吗，我12月补申报的时候这个税款又包含这30万元的税款
你好，那你筛爆的时候减去这个无票收入申报不行吗？
申报的时候减去这个无票收入申报不可以吗？为什么不减去，你这样的话，你的收入不就重复了多交了。
主表是已经减去了的啊
那为什么税务局的系统就是没有抵减呢 2023-06-05 16:52 那你这个是啥
我现在就是已经减掉了收入，但当时税不是已经交了吗，去年12月不是要补缴的吗。我的意思是我的最后应缴的税款是用我12月应补缴的税款-1月份应缴（开票金额）还是怎么算
你得问你税务局给你退税吧。