老师，您好。之前月份漏计了进项税额加计扣除，本月月初申报上月增值税的时候，税务局提醒需要加计扣除抵扣。请问如何修正做账。
借应交税费、增值税加计扣除， 贷营业外收入 需要抵扣姐借应交税费未交增值税， 贷应交税费、增值税加计扣除。
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老师，您好，我们是快递行业，新政策10月开始15％的加计扣除，但我们2019年4月份申请了4到12月10％的加计扣除，报10月份增值税时没有改15％的加计扣除申明，还是按照10％加计扣除的，请问我们可以申请修改10月份到12月份的增值税申报表里的加计扣除吗？
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我们公司是一般纳税人，在7月份的时候可以享受15%的进项税额加计扣除，但是当时之前的会计没有申请，按没有享受加计扣除申报的增值税，在8月份的时候去申请了加计扣除，所以在8月份，形成了一千多的进项留抵税额 这个一千多我该如何账务处理呢？
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老师，请问下员工是今年12月才在app上填的专项附加扣除，之前申报个税的时候，都没有扣减过专项扣除这一项，那在1月份申报12月份的个税的时候需要把这一年的累计专项附加扣除扣减掉再计算个税吗
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老师好！这个月我们要做一项2020年的进项税额加计扣除，更正申报20年所有有进项的月份，加计扣除这个业务怎么做账？需要改动20年的账吗？还是在本月做账？
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老师，您好，我公司经营的业务属于现代服务，增值税进项符合加计扣除，4月变成一般纳税人的，但是从4月到9月都没有填写加计扣除声明，也没有加计扣除，我在10月份的时候填写了这个声明，我想问一下我可以在申报第十期时把4-10可以加计抵减的税额都填在这一期不，就不在更正4-9月份的报表了
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老师您好，我想问一下本题第三问，根据第二问我已经求出来资金总需求量了是13080，在第三问的时候为什么不能直接用资金总需求量减新增留存收益，也就是13080-100呢？外部融资需求量不就是等于资金总需求量-内部资金供给嘛？销售百分比法不就这么说的吗？所以本题应该怎么做啊？
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老师，内账需要计提税金吗？小规模纳税人的内账，税金这块怎么做账？我看前任会计直接是借：税金及附加-增值税及附加税，贷：银行存款。这种做法不对吧？
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老师，我们公司租了别人的场地来办公，租赁费12万，但是对方没有给我们开具租赁费发票。请问，如果他去税局代开发票，需要交些什么税？每种税要交多少钱，怎么计算？比如，个体户或者小规模纳税人现在是1%个点的增值税。可以分别罗列一下吗？
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老师，员工个税由公司承担，应计入哪个科目呢
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老师好，请问装修公司的工人干了活，怎么给企业开发票呢，去税金代开什么内容的呢？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们正常做账是 借：应交税费—增值税—进项税额加计抵减 贷：其他收益 结转时，借：应交税费—增值税—未交增值税 贷：应交税费—增值税—转出未交增值税
那你的进项加计抵减有余额。
这次更正：借：应交税费—进项税额加计抵减 贷：其他收益 借：应交税费—转出未交增值税 贷：应交税费—进项税额加计抵减
这次更正：借：应交税费—进项税额加计抵减 贷：其他收益 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—进项税额加计抵减
可以的，可以这么做的，选择第二个。