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老师,我前任会计四月份把一个科目计入其他业务收入了,她想把这个科目从其他业务收入调成主营业务收入,就在金蝶软件上五月份直接做了借:其他业务收入 贷:主营业务收入请问这样做可以吗?

2023-06-02 20:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-02 20:06

您好 贷 其他业务收入 贷方红字 贷 主营业务收入 贷方蓝字 这样写调整分录

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快账用户6439 追问 2023-06-02 20:07

但是老师,损益类科目期末无余额啊!啥都没有了,还这样结转?

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齐红老师 解答 2023-06-02 20:11

是的 您上面那样写也是没有余额的啊 您调整应该是红冲 不是相反方向

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快账用户6439 追问 2023-06-02 20:14

其他业务收入四月份已经结转到本年利润了无余额了,还红冲啥?

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齐红老师 解答 2023-06-02 20:22

冲累计发生额啊 那您写借方也是贷方负数 一样的意思 只是方向不一样而已

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快账用户6439 追问 2023-06-02 20:26

不需要反结转到四月份吗?

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齐红老师 解答 2023-06-02 20:33

不需要反结转到四月份 五月份直接结转就好了

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