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老师,好。小规模,(其中当月开票30万,没开票20万,下个月这20万还要开票,都是不含税)一季度超30万,假设有不含税金额50万,税额5000,减免是10000万,这三个数都应该填到哪一行。

2023-06-02 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 17:47

50万在第一行和第三行里面填写, 减免的在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面, 税额在倒数第二行和第三行里面填写。

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齐红老师 解答 2023-06-02 17:47

应纳税减征额,这个有16行的,还有18行的。

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快账用户4420 追问 2023-06-02 17:52

哪20万下个月开票了。怎么填写

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齐红老师 解答 2023-06-02 17:56

一整数一负数不需要填写。

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快账用户4420 追问 2023-06-03 12:57

哦,我说错了。老师,是假设下个月20万开票了。又发生10万的收入,应该怎么填表

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齐红老师 解答 2023-06-03 12:59

20还是无票收入的吗 是的话10蓝里面填写10万

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快账用户4420 追问 2023-06-03 13:07

老师,好。哪假设是100万呢,其中开票50万,没开票,50万,下个季度没开票的50万都开票了。又发生40万的收入,表应该怎么填呢

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齐红老师 解答 2023-06-03 13:09

第二个月 第一行和第三行填写40万

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齐红老师 解答 2023-06-03 13:09

减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额。

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快账用户4420 追问 2023-06-03 13:11

不用管之前的50万了吗

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齐红老师 解答 2023-06-03 13:17

是的 之前做了无票收入的

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快账用户4420 追问 2023-06-03 13:35

嗯,不用再表示之前的50万了吗?小规模和一般纳税人的理解不一样吗

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齐红老师 解答 2023-06-03 13:39

对的,是的,一般纳税人的需要填写未开具发票一栏负数,开具的发票一栏填写正数。

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快账用户4420 追问 2023-06-03 17:10

哦,明白了。谢谢老师的讲解

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齐红老师 解答 2023-06-03 17:13

不用客气,周末愉快

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50万在第一行和第三行里面填写, 减免的在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面, 税额在倒数第二行和第三行里面填写。
2023-06-02
你好,50万在第一行和第三行里面填写, 减免的在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面, 税额在倒数第二行和第三行里面填写。
2023-06-02
你好; 你开了专票还是普票出去的;才好判断的
2023-06-02
你好,不符合,销售额是50万
2021-10-23
如果是按季度来申报的,只要一个季度不超过30万元就是免税的。
2023-10-11
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