老师好，想请问下我2月做账的时候，借方主营业务成本，贷方应付账款，错误把贷方输入成了应收账款，而且4月根据那个报表已经申报了，请问我需要怎么做呢

麻烦问下上年度多计提的折旧如何处理？

这三笔凭证 第一个是预缴的增值税 第二个是月末结转后需要缴纳增值税361.8元 第三个是结转预缴增值税899.14元 实际不用缴纳增值税 月末余额应交增值税-未交增值税贷方余额-537.34元这样对吗 月末还用做什么关于增值税的会计分录吗

老师，公司所有年度的科目余额表里，主营收入+其他收入+营业外收入-主营成本-其他成本-营业外支出-附加税-销管财-所得税，是不是就应该等于本年利润+利润分配未分配利润呢？

小规模，只有空调固定资产一是要做固定资产台账吗

老师，我家的自产自销的个体户，但开票连续12个月超五百万了，现在要变一般人还能享受免税政策吧，具体都要交什么税呢

老师开出去发票（销售） 项目名称是 经营租赁*机械租赁费 劳务*维修费 劳务*钻进试工 这些需要交印花税吗

我有一个以前年度损益调整，等于就是资产负债表的未分配利润表的金额多500，这样上传的财务报务是对的吗

老师，母公司应缴注册资金2000万，只缴了102万，子公司向母公司借款255200，计提利息支出4714.03元，汇算清缴中，调整利息支出是5261.04对吗？怎么计算的呀

企业所得税税款不足1元，，实际不用上交，申报季报的时候不选择弥补以前年度亏损，（以前有亏损）这样可以吗？

公司是电器批发零售公司。我们厂家进货，然后付款采购。然后厂家设置了任务，销售额，完成了就赚点返点销售佣金给我们。没完成就没有。我们卖给下面的门店商家都是几乎接近原价，他们卖，卖了之后欠款，后面再打款货款给我们。。这种业务怎么做账。具体分录写出来。然后这家公司之前是给代账公司做账。4月份拿回来我做账，代账公司是凭票和银行流水做账。未开票收入可能未申报？我拿回来后应该税务怎么调整申报未开票收入？不会触发税务风险？还有就是和代账会计交接注意事项是什么？需要什么手续？注意什么？问一些那些问题？请一一回复。0经验，才学了商贸实操，但是这个商贸业务很复杂和学的不一样