做企业所得税汇算清缴，填【资产损失税前扣除及纳税调整明细表】表里的【资产损失直接计入本年损益金额】是什么意思呢
您好，就是会计口径的损失
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所得税汇算清缴，A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表里的数据怎么填？
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企业所得税汇算清缴，固定资产出售的损失，不需要填写资产损失税前扣除及纳税调整明细表吧？
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老师，我在填企业所得税汇算清缴。成本支出明细表我填了非流动资产损失8959.12，请问，这张资产损失税前扣除及纳税调整明细表，我应该怎么填？
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做企业所得税汇算清缴，填【资产损失税前扣除及纳税调整明细表】表里的【资产损失直接计入本年损益金额】是什么意思呢
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汇算清缴中资产损失税前扣除及纳税调整明细表（A105090）,资产损失直接计入本年损益金额的数据应该填写哪个数
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老师，营业外支出的赞助支出，汇算清缴需不需要填
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粤公网安备 44030002003870号
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老师我公司处置固定资产，固定资产清理1万元，固定资产账面价值19万，累计折旧18万，资产损失直接计入本年损益金额是填哪个数字呢
您好，您的这个资产处置交易金额是多少？
是1万元整
您好，那您平价转让的？是否有增值税？
没有增值税，固定资产报废，科目是：借：营业外支出-非流动资产损毁报废损失1万元 贷：固定资产清理 1万元
您好，没处置是报废，那您A105090第1列填写1
资产计税基础也是填1吗，还是填固定资产的原值，如果填原值的话就产生了乃是调整金额，应该是不产生纳税调整金额的
老师是这样吗
您好，您的计税基础就是资产净值