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老师,期末要结转增值税吗?账务处理分录怎么写

2023-05-30 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-30 15:00

同学,你好 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)  贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费—未交增值税 实际交纳时 借:应交税费—未交增值税  贷:银行存款

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同学,你好 结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额)  贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费—未交增值税 实际交纳时 借:应交税费—未交增值税  贷:银行存款
2023-05-30
一般纳税人的吗 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-08-15
你好直接冲减就可以的
2022-11-15
你好 ; 未交增值税 贷方负数金额; 那就是借方; 借方多缴纳了或者留底进项税; 就会退税的;  你是申请了留底进项是退税是吗   
2022-10-31
同学您好,金额较小直接计入营业外吧 借:未交增值税 贷:营业外收入,写一个说明即可作为附件
2024-03-19
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