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老师好,我公司因为从事的一个很新的能源行业,当时被评为该区域的链主企业。然后政府能源局就指定由我公司承办了一个关于这个能源推广的大型产业论坛会议,花了70多万,我做汇算清缴的时候在期间费用明细表上把他填到其他那一栏里了,这样其他这栏金额就是70多万,我能直接报吗,税务局会找我吗

2023-05-29 11:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 11:42

同学你好 这个可以直接报

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快账用户2184 追问 2023-05-29 11:44

哦,我当时针对这次会议做了专项审计,有个专项审计报告,我需不需要把它作为附送资料一起报上去

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齐红老师 解答 2023-05-29 11:47

同学你好 这个看税局需要不需要

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快账用户2184 追问 2023-05-29 11:48

那我可以直接先报对吧

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齐红老师 解答 2023-05-29 11:52

同学你好 嗯 这个可以的

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同学你好 这个可以直接报
2023-05-29
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
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