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请问老师,汇算清缴固定资产那张表第二年数据怎么填,这种提示是哪里错了吗?

请问老师,汇算清缴固定资产那张表第二年数据怎么填,这种提示是哪里错了吗?
2023-05-28 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 20:29

您好,A105080税法累计折旧大于计税基础了,累计折旧是2年累计的话,这个资产计税也是全部资产原值

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快账用户7087 追问 2023-05-28 21:26

请问是这么填的吗?

请问是这么填的吗?
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齐红老师 解答 2023-05-28 21:27

您好,是的,这样填也没有纳税调整,会计和税法一样金额

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快账用户7087 追问 2023-05-28 21:28

好的,请问有一张弥补亏损的表格上年度没有亏损,到今年的时候是不是就不用动表格里的数据直接保存就好了

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齐红老师 解答 2023-05-28 21:32

您好,是的,这个表本来也是自动生成的

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快账用户7087 追问 2023-05-28 21:33

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-28 21:34

 亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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