演示账套

Q

老师，我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用，会计不小心计入了原材料，然后领料后转入了库存商品，现在汇算清缴这笔怎么办啊?

2023-05-27 15:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-27 15:04

做调整分录借：未分配利润贷：库存商品
汇算按调整后的填报

快账用户8903 追问 2023-05-27 15:05

老师，汇算清缴这边怎么填写?填哪里

齐红老师解答 2023-05-27 15:17

销售费用增加，库存商品减少，利润总额减少

快账用户8903 追问 2023-05-27 15:19

是的老师，我是现在是汇算清缴填表不知道填在哪里

齐红老师解答 2023-05-27 15:27

直接修改利润表的数据，申报表按修改后的数据填写

快账用户8903 追问 2023-05-27 17:12

老师，你说的直接修改利润表，是汇算清缴要申报的利润表吗

齐红老师解答 2023-05-28 08:55

是的，汇算清缴要申报的利润表

快账用户8903 追问 2023-05-28 09:03

那汇算清缴申报的资产负债表也要修改吧?

齐红老师解答 2023-05-28 09:04

是，汇算清缴申报的资产负债表也要修改

做调整分录借：未分配利润贷：库存商品
汇算按调整后的填报

2023-05-27

借以前年度损益调整贷库存商品借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整汇算性交纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额80万。

2023-05-27

你好； 1. 记入原材料； 2. 记入合同履约成本（如果你用的新准则的话；）

2023-05-06

之前会计做的账务上没有附原始单据吗？

2021-10-24

同学你好没有发票的都要调增型号不一致不能冲减

2021-03-18

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