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企业所得税汇算清缴时,异地预交的企业所得税怎么处理?

2023-05-25 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-25 11:26

借 应交税费- 应交企业所得税贷银行存款;  这样  应交分录   

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快账用户3668 追问 2023-05-25 11:28

异地预交的企业所得税,汇算清缴时需要退回一部分,这部分怎么办理?

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:33

你好;  借银行存款贷  应交税费- 应交企业所得税、 你之前做计提科目没有; 计提了 还得红冲计提分录的 

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快账用户3668 追问 2023-05-25 11:34

我不是问分录,我是问退回的这部分所得税是在异地办理还是机构所在地

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齐红老师 解答 2023-05-25 11:36

你好;  在你们 异地哈; 你们 异地预交的;   

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借 应交税费- 应交企业所得税贷银行存款;  这样  应交分录   
2023-05-25
是的,预交的企业所得税要退税
2023-04-22
你好;  如果确实多缴纳; 这部分 可以退的 
2023-07-14
你好,汇算清交的时候,本期实际已交纳里面有这个金额嘛,应补税款是一个附属。
2023-05-25
你好;  可以抵减哈; 季报的时候可以抵减的 ; 不是非得等着汇算的  
2023-06-06
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