请问老师，这张表在做企业所得税汇算清缴的时候，我看有的数据是后面的表链接过来的，有的需要手动填写，请问老师，我是先填写后面的表，然后再返回来补充这里没有的数据吗？

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• 老师您好，有个问题请教一下，甲方目前处于基建阶段，乙方是施工方，乙为甲承包了临建食堂工程，该工程是建了两排临时房，其中一排作为食堂和员工活动室，另一排部分作为员工宿舍部分为办公室，该工程开了一张增值税专用发票，请问进项税额该如何抵扣呢？

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