说明你的申报表填写错了。已经交了的要填在分次预交里边
我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
有一张发票。在前几个月已经认证了,但是还没有入账,现在要付这张发票的钱,怎么弄啊
老师,新年好,我想问一下,之前我们公司有一笔业务,就是服装股东的保证金,当时交这个保证金的时候是答应两年后退回的,现在两年了,但是钱已经不记得是进了私账还是对公账上,因为之前是没有财务,现在要退钱,这个钱我应该怎么退好呢
前几年税务局代开的发票,当月就作废了,可是钱已经交了,现在报税上还有这个之前交的钱,账上没有,要怎么处理啊
老师你好,应付职工薪酬,用再设二级科目吗?
老师您好!请问公司一般户可以对私转帐吗?
老师,一孩参加工作了,二孩在上学,保险中子女教育扣除是多少元?
提问 老师 年底发放员工年终金 怎么备注影响后期什么 分录怎么写
污水处理属于建筑服务吗
老师,您好,我问下我们补了24年一年的个税,每月补报5个,财务季度报表我上柜台上更正,那企业所得税季度预缴需要每季度更正吗?
#提问#请问老师洗浴中心发的奖金用的是现金,用报个人所得税吗?谢谢
我们是一般纳税人,12月份购买了房产,支付了2580万,12月份做了固定资产增加,2025年1月交了该房产的契税和印花税,要挂什么科目?然后1月份去办理房产,交了土地出让金,付了土地出让金的契税和印花税,这些又挂哪个科目?
老师您好 同样的公式怎么一个算出来是应纳税额 一个是销项税额 ?
老师,您好,问下我的供货商还没有开票给我,我的客户已经在催着我开票了,我可以先给客户开票吗?供货商在申请开票额度,如果这个月没申请下来要下个月的话可以吗?还是说都在当月就没事?跨月就不行?
之前财务税几年前就是税务局叫这样申报的,当时代开的专票小规模说是下个月再去退税,可是老板忘记了没去,这个钱是老板私人账户交的,现在账上要怎么处理啊
先看申报是否错误?申报错了就要改申报表