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计提社保和公积金需要具体到哪个部门哪个人员吗？计提工资社保和公积金会计分录怎么做
2023-05-18 17:06
2023-05-18 17:07
你好； 对的；按照部门费用做 ；2. 1、计提工资： 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保：（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4、上交杜保： 借：应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷：库存现金/银行存款 5、上交个人所得税： 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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老师我们分很多部门，有人事部，财务部等，那是按照管理费用-工资-财务部这种类型吗
我们可不可以5月当月计提4月份工资然后直接发放，还是必须5月份计提6月份工资呀
你好1； 可以的； 对的哈； 2. 必须 5月计提 5月的 ； 5月发 4月工资 ； 按月计提哈
那如果我5月计提4月的
你好； 你这样会延迟计提； 会影响报表的
那如果计提不对还可以 冲回吗
你好 ； 可以的； 可以处理红冲的