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老师他是这样的,我这个资产折旧呢,我是二一年的时候,我就买了一辆车,二十九万九千一百十五块004的,然后呢,它每年的折旧额呢,就是我的第二列的这个71000多的。嗯,那我这个按照这个表填了以后,按照我图发你了以后,它就老是提示我有问题。嗯,因为我是以终为始来填的,因为我最终的纳税调整额,就是因为我当时一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要调增,我从我的。账载金额里面我有71000多的,就说每个月的折旧71000多,我今年肯定是要调整我的利润部分嘛,那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢,他说我是本年折旧,那我本年折旧呢,的确也是折了七幺零三九点八八,那我在想它第九行是第二行减去第五行,那我第五行肯定得填零呀,对不对。但是呢,我一直通不过,好像第五行不能填零。

老师他是这样的,我这个资产折旧呢,我是二一年的时候,我就买了一辆车,二十九万九千一百十五块004的,然后呢,它每年的折旧额呢,就是我的第二列的这个71000多的。嗯,那我这个按照这个表填了以后,按照我图发你了以后,它就老是提示我有问题。嗯,因为我是以终为始来填的,因为我最终的纳税调整额,就是因为我当时一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要调增,我从我的。账载金额里面我有71000多的,就说每个月的折旧71000多,我今年肯定是要调整我的利润部分嘛,那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢,他说我是本年折旧,那我本年折旧呢,的确也是折了七幺零三九点八八,那我在想它第九行是第二行减去第五行,那我第五行肯定得填零呀,对不对。但是呢,我一直通不过,好像第五行不能填零。
老师他是这样的,我这个资产折旧呢,我是二一年的时候,我就买了一辆车,二十九万九千一百十五块004的,然后呢,它每年的折旧额呢,就是我的第二列的这个71000多的。嗯,那我这个按照这个表填了以后,按照我图发你了以后,它就老是提示我有问题。嗯,因为我是以终为始来填的,因为我最终的纳税调整额,就是因为我当时一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要调增,我从我的。账载金额里面我有71000多的,就说每个月的折旧71000多,我今年肯定是要调整我的利润部分嘛,那我第九行肯定就是这个七幺零三九点八八的。那我的第二行呢,他说我是本年折旧,那我本年折旧呢,的确也是折了七幺零三九点八八,那我在想它第九行是第二行减去第五行,那我第五行肯定得填零呀,对不对。但是呢,我一直通不过,好像第五行不能填零。
2023-05-16 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-16 20:52

同学 你好 你是不是在11.2栏 “购置单价500万以下设备器具一次性扣除 ”也填写数据了???

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快账用户2683 追问 2023-05-16 20:56

是的老师,我应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-05-16 21:03

那就是了 你今年就不能填在这个栏次了,你属于小汽车,在“飞机、火车、轮船以外的运输工具”填写 原值 29115.04 本年折旧71039.88 累计折旧 76959.87 资产计税基础299115.04 税收折旧 0

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齐红老师 解答 2023-05-16 21:03

11.2栏 “购置单价500万以下设备器具一次性扣除 ”这个一栏就不用填写了。

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快账用户2683 追问 2023-05-16 21:18

税收折旧填0,提示错误

税收折旧填0,提示错误
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快账用户2683 追问 2023-05-16 21:30

还是说11.2那行不填,其他行税收折旧可以填0?

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齐红老师 解答 2023-05-16 21:33

我发了张图片,你按照图片上的填报就行

我发了张图片,你按照图片上的填报就行
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齐红老师 解答 2023-05-16 21:47

同学 你好 现在可以了吗??

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快账用户2683 追问 2023-05-16 21:55

老师,我明天按照您的填报一下,辛苦了

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齐红老师 解答 2023-05-16 21:59

好的,明天有问题再问老师

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