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21年12月做账的固定资产，2022忘了提折旧，2023年应该怎么做账，分录怎么写

2023-05-15 14:14
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-15 14:19

您好，同学，补提折旧，按照管理费用换成以前年度损益调整科目 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧

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快账用户3726 追问 2023-05-15 14:24

有个登记做成了固定资产，但是这个不要做成固定资产的，怎么处理

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快账用户3726 追问 2023-05-15 14:26

那是可以把12个月的折旧做一个分录提出来吗

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齐红老师 解答 2023-05-15 14:30

是的，可以把12个月的折旧做一个分录提出来 不做固定资产做什么呢

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快账用户3726 追问 2023-05-15 14:33

做主营业务成本

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齐红老师 解答 2023-05-15 14:33

那就把固定资产转到主营业务成本

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您好，同学，补提折旧，按照管理费用换成以前年度损益调整科目 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧
2023-05-15
你好，2023年度汇算清缴的时候补提就行了
2024-04-08
你好 需要补做入账 借：固定资产，贷 ：银行存款等科目 补计提折旧 借：以前年度损益调整，贷：累计折旧 处置 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录）
2023-02-14
您好，那您补计提19-21年的折旧，您这个资产正常计提折旧的借方科目是哪个？那您按出售相关的分录做账
2023-02-14
你好 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧
2022-12-13
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