电子数据采集:新备案企业进入已下载的出口退税申报软件,在菜单“基础数据采集”——“退(免)税备案相关申请录入”——“退(免)税备案”中,点击“增加”,录入出口企业相关信息后点击“保存
老师好,本月申报季度所得税时我填了营业收入,成本,利润上去,它直接计算出一个减免税的金额,而且跟着附表的减免税金额也生成了,这个减免金额都没办法改的,后来我发现成本我填错了,要怎么修改呢?我成本错了,可以改,但是改成本的话意味着利润就有变化,可是减免税的金额是根据之前的利润计算出来的没办法改
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
老师,小规模纳税人现在按1%开票,申报增值税报表的时候本期免税额那里自带的公式是*3%税率;如果手动修改成就话就会出现公式错误提醒,请问怎么申报
国内利润转移到香港,在香港要交所得税吗
你好 老师总产值怎么算?
24年管理费用做多了,现在怎么调账
找朴老师回答我的问题
请问老师,单位有预收款,餐费的,金额小于100元的,很久都没有来消费,转到营业外收入了,请问涉及缴纳销项税么?
其他应款科目余额表出现负数怎么往来重分类啊?
应收帐款科目余额表出现负数怎么往来重分类啊
老师 麻烦这题帮我讲解一下 谢谢
个税端登录进去没有经营所得怎么办? 上面只有代扣代缴
老师如果一个人在2处以上发工资,这个税咋报合适,5000那个门槛只能在一处扣除吗,比如A单位高校劳务派遣,B单位实际是自己亲戚公司想做高工资,B公司这个公司工资如何申报避免让A单位知道,咋报即合理又避免不必要的麻烦
我们是之前备案备错了让在电子税务局修改呢老师
我要办税】-【出口退(免)税企业资格信息报告】-【出口退(免)税备案变更】或者直接在搜索栏搜索出口退(免)税备案变更
我找到变更了但是里面没有东西
你好,那你看一下你备案查询能查询的到。
我修改过走到这一步了下面怎么操作老师
看下下面有下一步吧。
找到了谢谢,每次你回复的都很专业,谢谢老师
不用客气,工作愉快。