电子数据采集:新备案企业进入已下载的出口退税申报软件,在菜单“基础数据采集”——“退(免)税备案相关申请录入”——“退(免)税备案”中,点击“增加”,录入出口企业相关信息后点击“保存
老师好,本月申报季度所得税时我填了营业收入,成本,利润上去,它直接计算出一个减免税的金额,而且跟着附表的减免税金额也生成了,这个减免金额都没办法改的,后来我发现成本我填错了,要怎么修改呢?我成本错了,可以改,但是改成本的话意味着利润就有变化,可是减免税的金额是根据之前的利润计算出来的没办法改
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
老师,小规模纳税人现在按1%开票,申报增值税报表的时候本期免税额那里自带的公式是*3%税率;如果手动修改成就话就会出现公式错误提醒,请问怎么申报
老师您好,请问:公司原来有一名退休人员负责卫生管理工作,入账工资并报个税,现在不做工资改为卫生管理费,并让其领现金,没有给公司开发票,企业所得税能税前扣除吗?
电子税务局在哪里可以查到上个月的开票汇总?
请问老师,股东分红的个人所得税,是按会计利润计算的未分配利润算,还是按税法的利润算
老师先报税后做账,账上的税款比报表上的大,年报时补税就可以吗
请问,申报出口退税时选择线下报送材料,每一次申报,提交申报后,都需要线下将材料送去才能给审批退税款么?
老师,请问财务软件里银行存款和每月银行公户导出来的回单有什么勾稽关系
老师,2月所属期增值税逾期了,我可以申请首次免罚,请问老师,我接下来怎么做,先别申报等通知呢还是现在就可以申报免罚自动就带出来了?
年报,汇算清缴,调了所得税报表,财务报表是按调整后报还是调整前报
老师,个体户查账征收的24年11月份已注销,今年就不用在做汇算B表了吧
股东在AB公司都有股份,股东的房子在去年年底租给A公司变更营业地址了,她忘记在今年2月份底的时候把房子卖给B公司,A公司现在需要变更营业地址吗?都是AB公司都是认识的人。
我们是之前备案备错了让在电子税务局修改呢老师
我要办税】-【出口退(免)税企业资格信息报告】-【出口退(免)税备案变更】或者直接在搜索栏搜索出口退(免)税备案变更
我找到变更了但是里面没有东西
你好,那你看一下你备案查询能查询的到。
我修改过走到这一步了下面怎么操作老师
看下下面有下一步吧。
找到了谢谢,每次你回复的都很专业,谢谢老师
不用客气,工作愉快。