Q
企业所得税汇算清缴G113010这个表怎么填报
2023-05-12 15:46
2023-05-12 15:48
您好，同学，把表格截图给我呢
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老师你看，我们是子公司，像母公司销售产品。是填写这个境内关联交易吗。 还是怎么个填写法
同学，您好，请稍等下
如果有关联交易，需要剔除出来填到相应列，其他的填到非关联方列，合计数应与利润表各项目金额一致。将利润项目中涉及关联方交易的金额剔除出来填到对应的项目中。您的表填的是对的
成本还有费用说是不应该为0。 那是估算一下成本费用吗
就是关联方那个报表
是的，要按我们的毛利率去估算这个成本，和非关联的毛利率不能差异太大，要不税务局会觉得我们内部在转移利润了
谢谢老师。 还有麻烦您在给看看这是什么意思
您好啊，就把利润表中各项数据说明一下，财务报表中的收入、费用、利润等数据，来确定各项收支的具体数据。需要填写的是财务状况的分类，简单点理解就把上面填的数据说明一下