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老师补缴2022年的水利和印花怎么做会计分录

2023-05-12 10:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-12 10:32

同学你好 是什么会计准则 去年计提了吗

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快账用户6728 追问 2023-05-12 10:36

去年少计提了，然后今年发现了补缴的款

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快账用户6728 追问 2023-05-12 10:36

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-05-12 10:45

同学你好 那就补计提 借利润分配未分配利润 贷应交税费 这样

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快账用户6728 追问 2023-05-12 10:49

好的，谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-12 10:54

同学你好 满意请给五星好评，谢谢

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快账用户6728 追问 2023-05-12 11:45

老师您刚刚说的那个印花税也是这么操作吗，因为印花税不用计提的直接计入管理费用，那像这种跨年度补缴的怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-05-12 11:48

对的 是一样的做法

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快账用户6728 追问 2023-05-12 11:51

好的，谢谢

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快账用户6728 追问 2023-05-12 11:52

老师，那补缴印花的滞纳金呢，怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-05-12 11:58

同学你好 计入营业外支出

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快账用户6728 追问 2023-05-12 12:00

哦哦，明白了，老师辛苦了

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齐红老师 解答 2023-05-12 12:03

满意请给五星好评，谢谢

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同学你好 是什么会计准则 去年计提了吗
2023-05-12
借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款
2023-05-24
借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税，印花税 借：应交税费-所得税，印花税 贷：银行存款
2023-07-29
您好 印花税不需要计提 实际缴纳的时候写分录 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款 计提时： 借：税金及附加-水利建设基金 贷：应交税费-水利建设基金 缴纳时： 借：应交税费-水利建设基金 贷：银行存款
2020-10-20
你好 水利基金 借：税金及附加      ，   贷：应交税费—水利基金 借：应交税费—水利基金  ， 贷：银行存款 印花税，不需要计提，直接缴纳 借：税金及附加—印花税    ，     贷：银行存款
2020-12-22
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