咨询
Q

◆ 1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为:【300000】元; 3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第43行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为:【0】元; 5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“其他_调增金额”为:【0】元; 6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第46行第3列“合计_调增金额”为:【307743.2】元; 7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。 老师 我想问一下这样会不会出问题

2023-05-11 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 11:01

你好,这里提示你有调整的数据,你可以忽略。

头像
快账用户5375 追问 2023-05-11 11:03

那老师 我们公司有营业收入 但是一直没利润 所以去年没计提职工薪酬 现在又有提示您单位申报表A100000《企业所得税年度纳税申报表(A类)》第1行“营业收入”为:【4018348.65】元; 2.您单位申报表A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》第1行第1列“工资薪金支出账载金额”为:【0】元; 3.一般而言,企业应该有工资支出。请审核工资的实际列支情况。 这个我需要怎么办

头像
齐红老师 解答 2023-05-11 11:03

司机,你们单位有工资吗?

头像
齐红老师 解答 2023-05-11 11:03

实际你们单位有工资吗?如果有工资的话,这里必须填写的。

头像
快账用户5375 追问 2023-05-11 11:11

就是没有工资啊 就法人自己在做 没利润 就一直没计提工资 去年有收入 但是我们实际账面没工资 这样想着也确实不合理 老师 这个应该怎么办啊

头像
齐红老师 解答 2023-05-11 11:13

那你们单位属于虚开发票吗?不是的话不用管。

头像
快账用户5375 追问 2023-05-11 11:14

没有虚开 实际发生的

头像
快账用户5375 追问 2023-05-11 11:15

蟹蟹老师

头像
齐红老师 解答 2023-05-11 11:16

不要客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 你有调增的项目可以的
2021-04-01
它就提示你单位有调增调减这个实际有业务的忽略就行。
2024-04-11
你好,这里提示你有调整的数据,你可以忽略。
2023-05-11
你好 一般填写纳税调整明细表 其他都会有这个提示 您数字没有错误的话 如您确认无法划分只能填写“其他”行的话,建议准备好账簿、凭证、发票等相关证明资料,以备税局要求做进一步解释说明 解释的过去 相对风险不大
2021-05-17
你好,忽略这个就可以的,它只是提示你,你们都会有调整的项目。
2022-05-19
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×