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老师请问,2022年多做了成本40万,今年仍无票,现汇算清缴做纳税调增,填在纳税调整表的31栏其他栏的账载金额40万对吗?另外下月交税分录为借:利润分配一未分配,贷:应交所得税,借应交所得税,贷银存?

2023-05-11 08:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 08:44

你好,账载金额填写40万是对的。没有取得发票的,填写到30行里面。

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齐红老师 解答 2023-05-11 08:44

然后账务处理不用调整,就是后面做补交所得税的分录就行。

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快账用户6599 追问 2023-05-11 08:49

30栏其他里?上面补交所得税分录对吗?账务处理不用调整指不用再做其他分录,只做上面交税的分录吗?

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齐红老师 解答 2023-05-11 08:52

好,是的,您描述的这几个都对。

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