咨询
Q

老师你好,审计给了一个22年12月的调整分录。我把这个分录做在了22年12月。但是因为系统不能自动更新23年的期初余额。那么请问下,这个调整分录,我是不是需要在23年1月再做一遍?

2023-05-09 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 10:46

同学 你好 这个是没有反结账吧?这个可以在23年初更改哈.

头像
快账用户7728 追问 2023-05-09 10:47

23年初改一下就好了吗?22年12月需不需要改?

头像
齐红老师 解答 2023-05-09 10:48

同学 22年也要修改哦. 一般审计给的调整分录就是需要更改账目的,建议同学再跟你们审计确认一下,按他的要求进行调整。

头像
快账用户7728 追问 2023-05-09 10:49

那请问是不是一个调整分录,在22年做一次,23年也做一次?

头像
齐红老师 解答 2023-05-09 11:07

同学 你好 这个22年反结账做一次会计调整分录,然后结账,23年初的数就会变了.

头像
快账用户7728 追问 2023-05-09 11:10

老师你好,我们的系统不支持自动变期初,这个怎么搞?是不是23年期初,需要再做一次同样的调整分录

头像
齐红老师 解答 2023-05-09 11:11

同学 你好.这个在23期初再做一笔分录 调整一下发生额和余额吧.

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学 你好 这个是没有反结账吧?这个可以在23年初更改哈.
2023-05-09
1月账务不用修改了。建议重分类
2023-04-14
您好,修改一下时间,申报所属期的时间
2023-01-11
借:暂估 40000 借:未分配利润 40000
2022-04-28
借无形资产贷预付账款折旧可以补上的,汇算清缴不允许抵扣所得税。这个专利你们11月份就有证书了吗?
2024-10-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×