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老师 外地的住宿费和餐费发票 是不是可以一起写报销单 做管理费用 差旅费 科目就可以

2023-05-08 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 16:53

你好,外地的住宿费和餐费发票,都是因为出差发生的支出? 

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快账用户1957 追问 2023-05-08 16:56

是这样子的

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:59

你好,都是因为出差发生的支出,那就是计入差旅费核算的 

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你好,外地的住宿费和餐费发票,都是因为出差发生的支出? 
2023-05-08
对于只有一张外地的餐费发票,根据支出原则,如果是员工出差的餐饮费,可以计入差旅费。如果这张发票明确指明是在出差期间产生的费用,那么可以全部计入差旅费中。如果没有明确指明,那么可以根据实际情况将费用按照一定比例计入差旅费和招待费中,通常为50%的比例。
2024-01-13
你好,这个是可以的。但是如果金额较大,而且能够准确区分,那么建议还是分开来比较好
2020-10-28
你好。你好也可你好,也可以寄差旅费的。
2022-07-06
你好; 是私车的话有私车租赁协议和发票的话可以 直接做差旅费的; 如果没有 ;我建议你 做油补在工资表报个税;餐费可以 计入差旅费去
2022-04-08
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