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想请问一下,一般企业进行企业所得税汇算清缴的时候填写职工薪酬明细表载账金额和实际金额怎么取数呢

2023-05-08 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 14:37

你好,比如你既提了20万,然后发了20万,那么账载金额和实际金额都是20万。 如果你只发了18万,那么账载金额20万,税收金额18万。

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快账用户1683 追问 2023-05-08 14:53

如果有差额的话怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-05-08 14:54

你好,你按这个填写就可以了。按上面说的填写。

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快账用户1683 追问 2023-05-08 15:37

那我就需要纳税调增吗

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齐红老师 解答 2023-05-08 15:38

你好,是的,这种情况下就要调整。

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