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老师好，我公司去年收到专款专用的政府补助，其中一部分用于研发人员劳务报酬，所以每个月发放工资的时候我都用补助做了冲减管理费用—研发费用的冲抵分录，但是这样下来全年的余额表里管理费用—研发费用的发生额就比实际少了我冲抵掉的部分，汇算清缴加计扣除的时候我应该按那个余额报呀
2023-05-06 17:57
2023-05-06 18:10
你好 ；你这个补助 ； 你直接走营业外收入或者其他收益去； 别去冲研发费用； 到时会影响你的加计扣除的
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啊，那我当时做的借递烟收益，贷管理费用—研发人员工资，这个不对吗，因为人家要求这部分可以用来给研发人员发工资
你好； 你就做 借递延收益贷其他收益或者营业外收入
但我去年已经做完了，现在汇算清缴我必须按照余额表上的数据报吗
你好； 你 这个要去改账 ；按照 先账上的数据余额来报
我公司本身是亏损状态，亏了400多万，加不加这笔都是亏损，是因为现在有个针对研发费用的专项补助，所以我想把这个做进去
你好； 亏损是自动来处理的； 你要报加计扣除的 ；