找答疑的郭老师，谢谢

郭老师，一个公司因为跨月红冲销售额为负数后产生了一笔进项留抵税额，也提前多交了一笔税费，这个留抵抵了几个月也没抵完，这个月如果多认证一张，导致又产生一笔新的留抵，如果少认证一张，之前留抵抵完但是还要再交税，以你的经验怎么处理合适呢？是继续产生留抵还是再交税？

你好，建议多多少少的交一部分税款，你达到你的税负，如果你税负已经达到了，你就留底就可以的，多认证就行。

它的进项没认证完，销项已经开出去了

这个没有关系的，你看一下你的税负达到了没有，一般按季度算。

是22年10月产生了这笔留抵，从10月开始就开了两个月的票，一抵进项也都没交过税，其他月份没开过票，也按季度计算吗？

是的，也是按季度的。

一季度就1月开票了，还没交税，这样税负不就是0吗？这样的话这个月最好还是交点税是吗

好，第一季度已经过完了，你还能修改吗？

能修改的话，你就按照第二季度的来。

不能修改的，你就按照第二季度的来。

你说的修改是什么意思？就是再交税变一下税负是吗？

不能修改了

不修改就是不修改一月份的账务处理，比如增加一个无票收入，多多少少的交一部分税款的意思。

第二季度就是现在要申报的，按照现在勾选加留抵的，算出来税负是0.007

你好，单位是什么行业的？这个税负有点低。

商贸最低还是1.5%左右。

这个月根据销项勾选了对应的进项，另外又多勾选一张之前没认证的，计算出来的税负是0.007

不再另外多勾选一张税负是0.033，这样多交一万多的税，老板估计不愿意

卖其他化学产品制品的商贸企业

那你就按照本你上面算出来的来就行。

这个税负低了，但是确实有很多进项没能认证，而且销项已经开出去了，等于产品还没进来就已经卖出去了，不是也会有风险吗？

你好，有风险的，你们不查怕查的话，到时候税务局问起来，你可以让他查账的。

按0.007的来还是0.033的