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公司适用小企业会计制度,2022年多计了一笔20万的费用,当年也收到了发票,现在做汇算清缴把它调成2023年的费用怎么做会计分录?

2023-05-05 19:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 19:24

同学你好 用利润分配未分配利润

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快账用户6445 追问 2023-05-05 19:34

不明白?我做的分录是:借:工程施工18万,应交税费-进项2万,贷:銀行存款20万。结转成本:主营业务成本18万,贷:工程施工 18万

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齐红老师 解答 2023-05-05 19:37

同学你好 你不是要做跨年的吗 跨年的应该 借工程施工 贷利润分配未分配利润

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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