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老师你好，请问一下小规模纳税人企业所得税年度汇算清缴，里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里面职工福利费支出的税收金额怎么算了，如果我们2022年职工福利费发生了500，实际支出了500
2023-05-05 10:04
2023-05-05 10:06
那就是2022年职工福利费发生了税收金额500
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郭老师，你好，请问一下企业所得税汇算清缴，职工薪酬支出及纳税调整明细表里面工资薪金支出账载金额是应付职工薪酬本年累计的贷方金额吗
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你好，我想问一下，年度汇算清缴里职工薪酬支出及纳税调整明细表下，职工福利那个地方。账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额吗？实际发生额那里怎么填？实际发生额和税收金额是一致的吗？谢谢你了
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老师你好，请问一下小规模纳税人企业所得税年度汇算清缴，里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里面职工福利费支出的税收金额怎么算了，如果我们2022年职工福利费发生了500，实际支出了500
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职工福利费支出税收金额不是根据前面填的账载金额和实际发生额自动生成的吗，是手动填的，应该是怎么计算
您好，同学，就是手动填写的，根据账载金额填写进去
账载金额去年我们实际产生的福利费，我们产生了500，那税收金额就要填500咯
您好，同学，是这样子的
那么去年我们实际缴纳的工会经费填上去后，后面的税收金额怎么填不了呢，而是实际缴纳了多少，就要调增多少
您好，同学，截图给我看下呢，按照2%计提的啊，你是有工会组织吗
没有工会
填了缴纳的工会经费，后面的税收金额不是自动生成的，也填不了，前面调整明细表就调增了
没有工会，就不要填报工会经费啊
已经填报了怎么办呢
您好，同学，可以更正申报的
去年的了，费用也缴了
可以更正申报的，可以去税务局大厅去，金额小也可以不用管他了
不管他了，那我们在企业所得税汇算申报表里面填不填这个工会经费支出呢
您好，同学，不用填的
工资薪金支出的账载金额就是计提的金额，实际发生额就是截止5月31日计提金额的实际发生的金额吗
账载金额就是计提是，实际就是实际的发放金额
好的，谢谢老师
不客气，请对我的回复做出评价，谢谢啦！