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老师好!请问仓库月底原材料有盘亏和盘盈,但是还没有批准下来盘亏是找责任人赔偿还是其他,那可以先做盘点单把库存调平先吗

2023-04-28 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-28 09:40

可以的,可以这么做的。

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快账用户2620 追问 2023-04-28 10:11

是这样的老师,我们有些原材料公司没有给成本价到这边,现在有东西盘亏,只有数量没有单价,要必须给到单价才能知道盘亏的金额是吧

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:12

你好对的是的 是的 是的

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快账用户2620 追问 2023-04-28 10:28

但是公司领导说不追究盘亏的责任,也不给单价,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:30

好,你不给单价的话,你怎么做账务处理,做账务处理最起码有一个价格吧。

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快账用户2620 追问 2023-04-28 10:30

这个属于内部的账,不对外的

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:33

好,可以的,只要你能做了就行,内部账他也应该有一个价格。

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:33

做账务处理没有单价,只有数量,你能做了吗?你能做了就做。

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快账用户2620 追问 2023-04-28 10:37

好的老师,还有一个原材料做了盘点单调平库存以后,库存的单价出现了负数是什么原因呢

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:38

数量是负数吗?那你看一下数量是不是正确的。

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:39

数量是零的话,单价出现了负数,很有可能你加权平均单价四舍五入有差异造成的。

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快账用户2620 追问 2023-04-28 10:39

单价是负数的

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快账用户2620 追问 2023-04-28 10:39

数量不是0

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:41

单价是负数,数量是正常的吗?那你看一下什么时间开始出现的复数,应该是你当时的单价应该提高了很多。

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快账用户2620 追问 2023-04-28 10:56

老师,打箭头那笔开始异常的,正常都是2.5

老师,打箭头那笔开始异常的,正常都是2.5
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齐红老师 解答 2023-04-28 10:57

不对,你看一下你结存出现负数的再往上。

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快账用户2620 追问 2023-04-28 10:59

上一笔结存单价是2.624,比正常价205高了一点点,这个受影响吗?

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齐红老师 解答 2023-04-28 11:01

你好,有的,这个有影响的。

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快账用户2620 追问 2023-04-28 11:02

那是怎么算的呢?点进去看采购入库的单价是正常2.45的,结存怎么就变2.62了呢?单子没开错啊

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齐红老师 解答 2023-04-28 11:03

你好,你截图第一笔出现负数的第一个页面。

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快账用户2620 追问 2023-04-28 11:06

刚做的一个盘点单

刚做的一个盘点单
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齐红老师 解答 2023-04-28 11:07

不要盘点表,你不是想要查什么原因吗?你要这个盘点表有什么用,你盘点之后的这是。

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可以的,可以这么做的。
2023-04-28
同学,你好,你每月底做一次盘点,然后根据期初+入库数=出库数+结余数,到推出出库数
2024-01-03
以下是简单处理办法: 盘盈商品 1. 再次核实剩余98万及新发现40吨产品盘盈情况,确认无误后先借记库存商品等存货科目,贷记待处理财产损益。 2. 查明原因,若是计量、记录等非主观原因盘盈,经批准后借记待处理财产损益,贷记管理费用;若是其他特殊原因按实际处理。 包装物桶盘亏 1. 核实盘亏详情,盘亏时借记待处理财产损益,贷记包装物相关科目。 2. 查原因,若是正常损耗经批准后借记制造费用或管理费用等,贷记待处理财产损益;若是人为原因先计其他应收款,剩余部分计费用科目,再核销待处理财产损益挂账。 同时完善库存管理制度、加强部门协作、定期盘点核对,避免类似问题再发生。
2024-12-20
同学,你好,你的逻辑非常缜密,思路也清晰,你也是有一定经验和基本功的老会计了。 想象很美好,现实很骨干。生产型的企业,关键是内部管理,如果你想的这些都能顺利按照你的想法落实到位并按章执行的话,那你的工作应该非常出色。
2023-08-31
你好 可以找会计事务所审计一下,他们更加专业
2023-08-30
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