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请问老师，2022年计提了一笔管理费用3万元。然后2023年冲掉管理费用负数3万。请问老师2022年企业所得税汇算清缴如何处理？
2023-04-25 17:50
2023-04-25 18:04
先更正22年的财务报表，然后做汇算
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老师，还没申报2022年度的汇算清缴呢？请问这三万不用调增吧？
直接更正22年的财务报表，做汇算就是，不用调增
为啥要更正财务报表？23年做了费用负数
为啥要更正财务报表？23年做了费用负数
费用不能跨年处理的，只能在发生当年扣除
领导让我做税审底稿，请问老师，那站在事务所的角度，是要调增处理的吗？
2022年调增，2023年调减，可以吗
就是跟23年没关系，直接调整22年的报表，按凭证就是做在22年处理
那就是说2022年不用调整这3万元对吗？
更正后就不用调整了，直接申报