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老师好,我还想问一下,我们公司规定的餐补一次200,差旅费员工会开发票,但是餐补肯定没有发票,这种直接用对公账户一块转到员工的私人卡,会不会有风险呢?允许这样操作吗?

2023-04-24 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-24 15:45

你好,这种你要做就只能进入他的工资。

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你好,这种你要做就只能进入他的工资。
2023-04-24
若是出差餐补可以这样操作。与差旅费一起报销
2023-04-24
你好,学员,可以和其他有发票的一起对公支付给员工 补提额外做一账补贴表,员工签字,领导签字和发票一起作为附件做账的
2023-08-25
您好,这个是不影响的哈
2023-09-03
你好; 如果要报销的话; 就要做; 借固定资产; 进项税贷其他应付款  ; 借其他应付款贷-员工贷其他应付款- 私户 
2023-06-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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