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老师,想问下,我们是做亮化工程的,项目是去年年头做的,但有部分款是今年才开发票,但我已经把成本做到去年那个月了,那今年开票的那部分现在没成本怎么做?

2023-04-24 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-24 14:26

您好,您是去年暂估成本的吗?

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快账用户3772 追问 2023-04-24 15:07

没有,直接用在别的上面了

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齐红老师 解答 2023-04-24 15:14

您在去年是怎么做那笔成本的分录的呢

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快账用户3772 追问 2023-04-24 16:01

就直接做了借:工程成本~直接材料,贷:应付账款,就是我们其他项目缺成本,这个直接用了

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齐红老师 解答 2023-04-24 16:04

没发票时不能这么做的,得暂估呢,这样做了,期末也要纳税调增呢

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快账用户3772 追问 2023-04-24 16:07

是成本票有,没有开销售发票

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齐红老师 解答 2023-04-24 16:10

成本票有是可以这么做的

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快账用户3772 追问 2023-04-24 16:14

但是我相当于前面已经把这个成本票用了,现在开收入发票没有成本票了

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齐红老师 解答 2023-04-24 16:17

这个是没有问题的,不是每笔收入都对应成本的,前面结转了成本就行

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快账用户3772 追问 2023-04-24 16:18

可是我今年收入有了,没有成本,这个怎么办,要交税

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齐红老师 解答 2023-04-24 16:23

没有其他成本票了吗?公司还有关联方公司吗?可以关联方公司给您们开些成本票进来

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快账用户3772 追问 2023-04-24 16:30

关联公司可以开成本票么?

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齐红老师 解答 2023-04-24 16:31

您好,同学,是可以这么操作的

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快账用户3772 追问 2023-04-24 16:32

如果我们以后有这种,是不是需要分摊成本

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齐红老师 解答 2023-04-24 16:33

是什么分摊成本呢?

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快账用户3772 追问 2023-04-24 16:35

就是亮化材料

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齐红老师 解答 2023-04-24 16:35

也是可以的呢,同学。

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您好,您是去年暂估成本的吗?
2023-04-24
那你今年的话,就是借某某某成本贷,长期待摊费。
2021-04-16
嗯嗯,就那样处理就是了
2023-07-14
同学你好!这个今年开的发票   还是只能做到今年的 即使你会计上做到去年    企业所得税汇算清缴  税务也是不承认的  会要求调增的哦
2021-03-12
您好 请问收入确认了吗
2021-02-20
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