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缴21年汇算清缴的所得税结转后，资产负债表中，期末减期初的余额不等于利润表中的净利润
2023-04-21 15:05
2023-04-21 15:08
是否有以前年度损益调整事项，或者分配利润
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企业所得税汇算清缴补交了税款，做账之后，资产负债表未分配利润期末余额余年初余额之间的差额与利润表中净利润本年累计金额不一致
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补缴纳税300元
借 以前年度调整损
补交300元时，是不是借：以前年度损益调整 贷应交税费-所得税
再借应交税费-所得税 贷银行存款
后面还需要再做分录：借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整吗？
是的，所有分录均是正确的
但是报表出来后，资产负债表未分配利润期未-期初 不等于 净利润，就差这个费用？
是的，就会差这个费用
那报表就不对了，怎么处理
导出报表，直接调整期初，或者不用管