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老师,建筑公司,别的公司挂靠我们公司做项目,然后我们开了发票,这样就收取他们发票的各项税费,那我做了收入就得有成本,这个成本怎么算,开票劳务费含税金额120万

2023-04-20 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 15:35

你好; 你们的成本  比如你的 人工费 和少量辅料这些的

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快账用户3101 追问 2023-04-20 15:39

老师,你没明白我的意思,这是一个挂靠项目,我应该收这个挂靠公司多少的成本票,就我开的120万劳务票收入需要多少成本

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齐红老师 解答 2023-04-20 15:43

你好;  一般是 90%左右的成本发票哈 ; 比如你  收到100万的收入; 那么成本至少要90%左右的  

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快账用户3101 追问 2023-04-20 22:10

关于这个120万,我需要交增值税120/1.09×0.09附加税为增值税的百分之十二,那企业所得税咋算

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:04

你好; 企业所得税 你就考虑利润来计算 ; 你缴纳了之后  对方会开多少成本给你; 比如开 110万的成本发票给你; 你的企业所得税 =(10万-税金部分)*5%  ;符合小微就这样算 

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快账用户3101 追问 2023-04-21 09:08

他现在是不给我们开成本票,然后我们也不是小微企业,所得税就是(120-税金)*25%这样对么

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:08

你好;  对的; 就是你这样算了。 

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快账用户3101 追问 2023-04-21 09:16

如果我们在这个项目做了50的人工费也就是员工工资,那所得税就是(120-税费-50)0.25这样算是对的么

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:17

你好;  是的; 你可以减去人工工资成本这部分来计算的;  

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快账用户3101 追问 2023-04-21 09:20

现在我针对这个120万的发票收入要缴纳这些税,假如合计是30万的税,我是不是还需要找这个公司要成本票,用120-30的税-50的员工工资成本=40万,我是否还需要这个公司提供这么金额的成本票给我呢

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:22

你好; 如果这个人工是你们自己公司的; 你只是针对120万来找对方收取税点的; 你就不考虑这个人员工资; 就直接用120万-税金额部分来      *25% 找  挂靠单位收取即可;  

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快账用户3101 追问 2023-04-21 09:24

然后我只找她要各种税费,这个成本票就不需要他提供给我,因为我的税费是按照没有成本计算的,是这样的么

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:26

你好; 是的; 就只是针对这个业务来考虑; 避免你少收取税点 

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快账用户3101 追问 2023-04-21 09:28

还有一种可能,如果他愿意提供成本票给我,我依然需要向他要增值税和附加税,但是企业所得税就要按照(120-他提供的成本)*0.25这样理解对不

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:29

你好1;   提供发票是最好的; 这样你 企业所得税就 相对少收取一些; 对你整体的企业所得税影响小一些  

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快账用户3101 追问 2023-04-21 09:31

老师,就是我上面描述的提供发票,我要收取的增值税和附加税以及企业所得税的说法对不

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:31

你好; 是的;  就是这样的; 还有一个税种 还有一个印花税 记得收取哈 ;  

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快账用户3101 追问 2023-04-21 09:46

老师,针对我这个业务是否需要交个税,按照不含税收入的千分之五的那个

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齐红老师 解答 2023-04-21 09:46

你好;   个税这个是预交的话; 会缴纳的;  看你地方; 一般个税预交是按地方比例的  

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你好; 你们的成本  比如你的 人工费 和少量辅料这些的
2023-04-20
成本让对方给您提供成本票就行了。
2023-04-20
您好!对方不开发票给你们,那你们税负很高,并且毛利也会有异常,对方肯定是要给你们成本票的,你们收取管理费和税点,一般管理费2%,增值税2.5%,所得税3%
2023-04-20
那你的所得30万就需要缴纳所得税,
2021-11-11
您好,其实这个本身没有规定要收取哪些税金的看你们自己商量。 一般来说就是增值税跟所得税比较多,其他的印花税呀,还有附加税比较少。
2023-04-21
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