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老师 询证函 数据不符,回函时,我把我单位的账户余额写明,还需要写那差额我单位计入什么科目吗

2023-04-20 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 13:00

你好;   你们这个是核对什么数据的;   是你核对啥科目的内容;才好判断; 差额是怎么来的;才能判断 具体入啥科目的  

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快账用户9451 追问 2023-04-20 13:01

对方是其他应收款,我单位是其他应付款。差额是投资款,我单位计入了合伙人资本,对方计入其他应收款了

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快账用户9451 追问 2023-04-20 13:05

回函 写明了我单位账户余额,还需要写什么吗

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齐红老师 解答 2023-04-20 13:45

那这个款到底是不是要做投资的;  你才好写情况说明去; 看是挂实收资本去; 还是挂其他应付款 

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