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老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是工程是简易征收,有一部分专票收到后我选择了勾选不抵扣,如果我选择勾选不抵扣了对方单位还可以自己单方面冲红吗?

2023-04-18 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 21:19

不可以的,红充不了

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快账用户5429 追问 2023-04-18 21:21

老师,我选择勾选不抵扣后,如果他要作废或者红冲是不是他提申请我同意后才可以!

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齐红老师 解答 2023-04-18 21:21

对的,是的,需要你开红字信息表

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快账用户5429 追问 2023-04-18 21:23

老师,但是我现在勾选不抵扣发票明细就是没有这张发票了,其他都有,是什么原因呢!

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齐红老师 解答 2023-04-18 21:58

勾选明细里面是吧 就是不显示的

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快账用户5429 追问 2023-04-18 22:17

老师,但是其他的都可以看到,我还可以从哪可以查到这张发票是正常的!是不是增值税查验平台里?

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齐红老师 解答 2023-04-18 22:18

你是在清单查询里面还是在哪里

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快账用户5429 追问 2023-04-18 22:18

就是清单里看不到这张发票

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齐红老师 解答 2023-04-18 22:20

所有的在清单里面都应该查不到

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快账用户5429 追问 2023-04-18 22:23

就是在我勾选不抵扣统计表里其他已勾选的发票都在,只有这一张没有的!

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齐红老师 解答 2023-04-18 22:26

选择了不抵扣,勾选之后 和当时和抵扣勾选择确认了吗

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快账用户5429 追问 2023-04-18 22:27

确认了,清单表统计表都打印出来了

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齐红老师 解答 2023-04-18 22:29

发票查询里面 你找下这个发票 看下状态

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快账用户5429 追问 2023-04-18 22:30

好的老师,非常非常感谢你

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齐红老师 解答 2023-04-18 22:41

不用客气,工作愉快。

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不可以的,红充不了
2023-04-18
你好   你需要价税合计入成本去。 到时选择勾选不抵扣处理就行了。 不填报  
2020-12-16
你好 36个月内是不能变更的; 36个月后可以变更的
2021-08-26
你好,对的,你的理解是正确的
2021-02-01
你好,这个是做不抵扣勾选
2023-11-21
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