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老师,开了40万普票,报税,是不是减免那个表填0.02的税,增值税明细表就出来百分之一的税款了,

2023-04-17 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-17 17:14

是的,就是那样填报的哈

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快账用户6319 追问 2023-04-17 17:22

是不是这个季度得所得税已经缴成功了费用,增值税报表就不能做废了,这会发现增值税错了,想做废申报

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齐红老师 解答 2023-04-17 17:26

可以更正申报增值税的

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是的,就是那样填报的哈
2023-04-17
您好,减免申报明细表填的是  专票*0.02,普票的5万填在 小微企业免税销售额  那栏,最终只是专票的1%需要交税
2021-01-06
你好,这个不一定,如果45万以内的,你开的是免税的发票,不用填写减免明细表,超过的需要填写。
2022-10-12
是的   价税合计填在一块就可以
2021-01-13
你好,那你这个应该直接开免税的不就可以了。
2023-04-03
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