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老师,更正申报以前年度工资表,账上怎么处理

2023-04-16 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 21:32

同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行

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快账用户4745 追问 2023-04-16 21:33

是之前报漏了,补报

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齐红老师 解答 2023-04-16 21:41

同学您好借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户4745 追问 2023-04-16 21:46

我们是建筑劳务分包公司,以前年度损益调整后面明细科目写什么?

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齐红老师 解答 2023-04-16 21:51

同学您好,看工资是属于管理费用还是销售费用

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快账用户4745 追问 2023-04-16 21:54

我们平时计提是放劳务成本科目,然后结转到主营业务成本

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齐红老师 解答 2023-04-16 21:56

同学您好,你好,也行的,这种情况也可以

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快账用户4745 追问 2023-04-16 22:02

这是平时的做法,我不知道更正申报账务怎么处理啊

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齐红老师 解答 2023-04-16 22:15

同学您好, 同学您好借:以前年度损益调整-XXX费用相关科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用

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快账用户4745 追问 2023-04-16 22:34

如果要补个税尼?这个补税有没有时间限制?

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齐红老师 解答 2023-04-16 22:34

没有限制性统一规定的

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同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的蓝字登记正确的就行
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