老师 周末好，我们公司是小规模 为什么 免税销售额那里全部是灰色不能填写数据呢？
你好，这个看不出来原因，您要找一下税务局，然后再处理。 正常来说，这些不应该灰色企业是可以填写的。
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老师你好，我公司是个小规模纳税人，季销售额超过了45万，不含税销售额填写第一栏，税额呢，现在按1%征收，减免的2%填入哪里
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老师，你好，我是小规模公司，今天申报增税主表时一直跳出叫我准确填写不动产销售额，然后一直保存不了。关键是我们没有不动产的销售，填0也不行。为什么呢
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老师，我们公司是小规模纳税人，本季度开票不超45w，怎么减免申报那里，是填2%的减免是吗？为什么主表没有改变呢。
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老师好，我们二月销售额是1010500，这个增值税附表三写的为什么是（免税销售额）阿？那是不是应该在这里填写呢？
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老师好，我们是一家小规模纳税人，但是因为客户需要专票我们就在网上申请的代开增值税专用发票。那后面填写增值税报表的话，是不是代开的部分就要写在第一栏“应征增值税不含税销售额”这里？开普票免税的部分写在“免税销售额”里？然后普票免税具体免税额就按照不含税收入＊3%的金额写在“本期免税额”里面？
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我们借给别人的借款，建帐起初记在哪里
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我知道原因了 我们是提供应税服务 应税服务项目可以填写
好的，现在您能填写上了是吧？那就可以了。
还有另外一个问题：我们公司的出口应税服务一部分是做过免税备案，另外还有一小部分是正常缴税，而且两部分加起来季度总金额超过30万，这怎么申报呢？
免税的就填写在。其他免税服务里。然后交税的。 要是专票填写在第一行，第二行普票就是第一行，第三行。如果开1%税率的有减免2%，填写在减免表和主表的应纳税额减免额里。
我的意思是 我们是出口服务，有两部分一部分是出口免税服务如何填写？ 还有第二部分非出口免税服务 如何填写？都是未开票收入
前提是 两部分加起来金额超过39万了
出口，免税的就填写在其他免税销售额里，然后再填写减免表。 非出口免税的，你开票也是免税税率吗？如果是。也是填写在。其他免税销售额里。然后填写减免表。
非出口免税收入部分不开票 正常按照1%税率交税 那填写在哪里呢？
填写在第一行。然后减免2%的那一部分填写减免表，再填写主表应纳税额减征额纳牙。
问题汇总： 1 如果 应税收入季度不超过30万，那么填写在10/11？ 2 如果 应税收入 季度大于30万，未开票收入填写在1还有减免明细表？ 3 如果 出口免税和出口不免税部分合计超过30万，那么出口非免税部分也是要填写在1和减免明细表对应栏次？
第一个对的。 2填写在第一行还有减免表。 3是的
好的 谢谢老师
不客气，周末愉快，问题解决，请好评。