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老师您好,小规模增值税申报表的第12行其它免税销售额是填写哪方面的?

2023-04-14 19:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 19:03

你好,属于免增值税的业务,开的免税的发票,比如销售的农产品,图书。

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快账用户7413 追问 2023-04-14 19:07

老师那麻烦您帮我看看申报成功后导入不成功是为什么?申报表里负数金额是红冲去年12月份开错忘记作废的,数据都是自动出来的我没有改过

老师那麻烦您帮我看看申报成功后导入不成功是为什么?申报表里负数金额是红冲去年12月份开错忘记作废的,数据都是自动出来的我没有改过
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齐红老师 解答 2023-04-14 19:11

你开的去年的发票吗?这个免税的,你去税务局申报吧,只要你有负数销售额,你自己申报不了的。

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快账用户7413 追问 2023-04-14 19:13

好的谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-04-14 19:16

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
你好,属于免增值税的业务,开的免税的发票,比如销售的农产品,图书。
2023-04-14
你好 ; 增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
2022-07-04
你好!比如你是农产品免税
2023-07-05
季度45万以内的在第十栏,超过的全部都在第12栏,然后去填写减免明细表最后一行。
2023-01-16
你好,在第十栏里面填写,其他的都不要填写的。
2023-01-16
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