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老师,A公司卖二手牵引车,二手车市场已开发票¥245440,这个是做固定资产清理,交增值税,然后A公司自己又开一次专用发票¥245440,后面开的这个245440在申报增值税时,收入金额自动带入申报表,相当收入多了245440,A公司开的245440怎么做账呢 谢谢老师

2023-04-14 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 11:40

收入金额自动带入申报表,相当收入多了245440,这句话老师没看懂呢

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收入金额自动带入申报表,相当收入多了245440,这句话老师没看懂呢
2023-04-14
您好,这个的话是可以补开发票的,这个是允许的,您好
2024-07-25
当时你做的是固定资产的 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
2022-08-02
差异原因:税务申报收入是按二手车交易价格换算的不含税金额,用于足额征增值税。会计上固定资产清理金额是按会计准则,考虑多种因素计算的处置收益或损失,计算口径和目的不同导致差异。 处理方式 增值税申报:按税务局要求的 176991.15 申报缴纳增值税。 会计核算:正确区分处置收益和差异,在附注披露差异原因。计算所得税时注意对应纳税所得额的影响。 调整建议:设过渡性科目记录差异,如 “递延所得税资产 / 负债” 或 “待处理财产损溢 - 税务与会计差异”,后续合适时清理调整。
2024-12-20
你好,学员,是的,你说的很对的
2023-08-06
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